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政府信息公开

葫芦岛市工业和信息化委员会部门预算(2019年)

日期:2019-01-22

  


  目

  

  第一部分 葫芦岛市工业和信息化委员会概况 

  一、主要职责 

  二、部门预算单位构成 

  第二部分 葫芦岛市工业和信息化委员会2019年部门预算表 

  一、 部门收支总表 (政府科目)

  二、 部门收支总表(部门科目)

  三、部门收入总表 

  四、部门支出总表  

  五、一般公共预算收支总表 

  六、财政拨款收支总表

  七、一般公共预算基本支出表 

  八、三公经费明细表 

  九、三公经费一般公共预算明细表 

  十、三公经费上下年对比表 

  十一、绩效情况表

  十二、政府采购预算批复表

  十三、预算项目支出表

  十四、政府性基金支出表

  十五、国有资本经营支出表

  第三部分 2019年部门预算情况说明

  第四部分 名词解释 

  

  

  第一部分 葫芦岛市工业和信息化委员会概况

  一、主要职责 

  (一)组织贯彻国家和省新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的有关问题;拟订工业、信息化的发展规划并组织实施;推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合,推进xxxx产业发展。

  (二)制定并组织实施工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局和结构调整的政策建议,起草相关地方性规范性文件,负责工业和信息化行业管理工作,拟定并组织实施工业八大产业发展政策措施,指导行业质量管理工作。

      (三)分析工业经济发展趋势,提出调节政策建议和调控目标;负责日常工业经济的调控;监测分析工业运行态势,发布相关信息,进行预测预警和信息引导;协调解决工业运行发展中的有关问题;负责工业应急管理、产业安全、国防动员有关工作,联络、协调驻葫中省直企业。

      (四)负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、市级财政性建设资金安排的意见;按规定权限,管理国家规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

  (五)拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策和标准并组织实施;指导行业技术创新和技术进步;组织实施科技重大项目,推进相关科研成果产业化,推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

  (六)负责《<中国制造2025>葫芦岛行动计划》的组织实施与统筹协调工作,提出推进制造强市的工作措施和政策建议。

      (七)承担振兴装备制造业组织协调的责任;组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策,依托重点工程建设协调有关重大专项的实施;推进重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备的消化创新。

     (八)拟订并组织实施工业和信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策;参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划;组织协调相关重大示范工程,负责推广新能源汽车。

     (九)依法行使全市电力行政管理职责,协调电力运营中的有关问题,培育电力市场;参与制定交通产业发展政策。

     (十)统筹推进全市信息化工作,协调信息化建设中的重大问题;指导协调通信运营业发展,促进电信、广播电视和计算机网络融合;指导协调电子政务发展,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

     (十一)统一管理无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(站);协调处理军地间无线电管理相关事宜;协调处理电磁干扰事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。

     (十二)负责指导全市工业领域信息安全和全市信息安全保障体系建设,指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络(除公共电信网)的安全保障工作,参与处理网络与信息安全的重大事件。

  (十三)负责组织实施xxxx发展工作,拟定发展国防科技工业规划和政策,推进产业布局调整和重组,负责推动军工核心能力建设和计量、质量等工作,按分工负责国防科技成果的保护和推广工作,负责军工电子行业管理,负责军队与地方武器装备科研生产重大项目的组织协调和军工单位与地方之间的服务协调工作,推进军转民、民参军有关协调工作,负责民爆器材行业管理和核事故应急相关工作。

  (十四)负责中小微企业、民营经济发展的宏观指导和综合协调,拟定并组织实施发展规划和相关政策措施,检测分析发展动态,推动建立完善服务体系,协调解决有关重大问题。

  (十五)开展工业和信息化的对外合作与交流,按分工承担企业帮扶工作。

  (十六)配合有关部门做好工业招商引资工作,参与工业重大招商引资活动,协调工业招商引资项目的跟踪落实和相关指导、协调、服务工作。

     (十七)承办市政府交办的其他事项。

      二、部门预算单位构成

  纳入葫芦岛市工业和信息化委员会2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:葫芦岛市工业和信息化委员会机关本级。

  第二部分 葫芦岛市工业和信息化委员会部门预算表

    见附表 

  

  第三部分 2019年部门预算情况说明

   一、2019年收支预算的总体说明 

  按照综合预算的原则,葫芦岛市工业和信息化委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入均为一般公共预算财政拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。

  葫芦岛市工业和信息化委员会2019年收支总预算1057.27万元,比上年减少了443.93万元,减少29.57%,其中:工资福利支出减少了670.83万元,商品和服务支出减少了90.59万元,对个人和家庭的补助支出减少了12.50万元,项目支出增加了330万元。

  预算收支变动的主要原因为:1.事业单位改革,部门二级预算单位减少4个;2.项目增加。

   二、“三公”经费预算情况

  2019年“三公”经费预算数7.90万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费7.40万元,公务接待费0.50万元,因公出国(境)经费0万元。

  “三公”经费预算数比上年减少11.48万元,其中公务用车运行维护费减少10.7万元,公务接待费减少0.78万元。减少原因为事业单位改革,部门二级预算单位减少的4个。但葫芦岛市工业和信息化委员会本级“三公”经费预算数与上年相比无变化,均为7.9万元。

  三、机关运行经费安排情况

  本部门2019年度部门预算机关运行经费116.51万元,按照财政要求执行相关经费安排。其中,办公费7.50万元,印刷费2.00万元,水费1.20万元,电费5.20万元,邮电费1.60万元,取暖费9.93万元,物业管理费2.02万元,差旅费12.00万元,维修(护)费3.20万元,租赁费2.00万元,会议费3.00万元,培训费1.00万元,公务接待费0.50万元,劳务费0.50万元,委托业务费0.50万元,工会经费5.63万元,公务用车运行维护费7.40万元,其他交通费34.48万元,其他商品和服务支出16.85万元。

  本年机关运行经费较上年减少90.59万元,原因为事业单位改革,部门二级预算单位减少4个。

  四、政府采购安排情况

  2019年本部门无政府采购预算。较上年减少113.10万元。减少原因为:

  1.减少葫芦岛市企业服务中心的中小企业公共服务平台项目100.00万元,

  2.本年燃油和保险费政府采购项目由原来的市财政部门统一采购、直接支付改为市直各部门采购、授权支付,本单位燃油和保险费预算5.4万元,根据《转发关于公布2018-2019年度辽宁省政府集中采购目录及采购限额标准的通知》(葫财采[2017]391号)文件规定,不纳入政府采购预算范围,由部门采购。

  五、国有资产占用情况

  2019年,葫芦岛市工业和信息化委员会无固定资产购置预算。共有车辆5辆,其中:一般公务用车2辆,收回3辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  六、项目及预算绩效情况说明

  2019年本部门预算项目有两项,均纳入绩效管理。

  1.xxxx与泳装特色产业发展经费

  目标:推进xxxx产业发展,扶持xxxx企业做大做强;促进我市泳装特色产业经济向高质量发展阶段迈进,打造世界泳装行业标准和风向标。

      指标1:数量指标:工作经费30万元,其中赴外地考察学习费用9万元,深入县区调研、服务、指导工作经费6万元,聘请专家评审费8万元,政策业务培训费7万元。

      指标2:质量指标:贯彻实施我市xxxx发展规划和省级xxxx示范区建设实施方案,重点支持“五大板块”,持续壮大泳装特色产业,优化xxxx及泳装产业发展环境。

      指标3:经济效益指标:促进xxxx与泳装特色产业发展,培育我市新的经济增长点。

      指标4:服务对象满意度指标:项目满意度100%

  2.工业企业升规奖励资金

  目标:鼓励民营企业做强做大。

      指标1:数量指标:对首次进入规模以上(营业收入2000万元以上)的工业企业每户给予一次性奖励10万元。经工信委审核预计2018年符合条件的升规企业40户,需发放奖励资金400万元。

      指标2:质量指标:奖励企业信息真实准确,达到升规标准,符合奖励发放条件。

      指标3:经济效益指标:促进民营企业健康发展,鼓励民营企业做大做强。

      指标4:项目满意度指标:服务对象满意度100%。

  七、政府性基金支出说明

  2019年部门预算无政府性基金支出。

  八、国有资本经营支出说明

  2019年部门预算无国有资本经营支出。

  第四部分 名词解释

  1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。 

  2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  4.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。 

  5.政府性基金收入:反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。 

  6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。 

  7.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  8.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

  9.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 

  10.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。 

  11.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。 

  12.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。  13.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。 

  14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。 

  15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  附件: 2019年葫芦岛市工业和信息化委员会预算公开.xls