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政府信息公开

葫芦岛市工业和信息化委员会部门预算 (2018年)

日期:2018-01-24

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第一部分 葫芦岛市工业和信息化委员会概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 葫芦岛市工业和信息化委员会2018年部门预算表

一、部门收支总表(政府科目)

二、部门收支总表(部门科目)

三、部门收入总表

四、部门支出总表

五、一般公共预算收支总表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算基本支出表

八、三公经费明细表

九、三公经费一般公共预算明细表

十、三公经费上下年对比表

十一、绩效情况表

十二、政府采购表

十三、部门预算项目支出表

十四、部门预算政府性基金支出表

十五、部门预算国有资本经营支出表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 葫芦岛市工业和信息化委员会概况

  

  一、部门主要职能

  (一)组织贯彻国家和省新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的有关问题;拟订工业、信息化的发展规划并组织实施;推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合,推进xxxx产业发展。

(二)制定并组织实施工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局和结构调整的政策建议,起草相关地方性规范性文件,负责工业和信息化行业管理工作,拟定并组织实施工业八大产业发展政策措施,指导行业质量管理工作。

    (三)分析工业经济发展趋势,提出调节政策建议和调控目标;负责日常工业经济的调控;监测分析工业运行态势,发布相关信息,进行预测预警和信息引导;协调解决工业运行发展中的有关问题;负责工业应急管理、产业安全、国防动员有关工作,联络、协调驻葫中省直企业。

    (四)负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、市级财政性建设资金安排的意见;按规定权限,管理国家规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

(五)拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策和标准并组织实施;指导行业技术创新和技术进步;组织实施科技重大项目,推进相关科研成果产业化,推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

(六)负责《<中国制造2025>葫芦岛行动计划》的组织实施与统筹协调工作,提出推进制造强市的工作措施和政策建议。

    (七)承担振兴装备制造业组织协调的责任;组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策,依托重点工程建设协调有关重大专项的实施;推进重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备的消化创新。

   (八)拟订并组织实施工业和信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策;参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划;组织协调相关重大示范工程,负责推广新能源汽车。

   (九)依法行使全市电力行政管理职责,协调电力运营中的有关问题,培育电力市场;参与制定交通产业发展政策。

   (十)统筹推进全市信息化工作,协调信息化建设中的重大问题;指导协调通信运营业发展,促进电信、广播电视和计算机网络融合;指导协调电子政务发展,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

   (十一)统一管理无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(站);协调处理军地间无线电管理相关事宜;协调处理电磁干扰事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。

   (十二)负责指导全市工业领域信息安全和全市信息安全保障体系建设,指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络(除公共电信网)的安全保障工作,参与处理网络与信息安全的重大事件。

(十三)负责组织实施xxxx发展工作,拟定发展国防科技工业规划和政策,推进产业布局调整和重组,负责推动军工核心能力建设和计量、质量等工作,按分工负责国防科技成果的保护和推广工作,负责军工电子行业管理,负责军队与地方武器装备科研生产重大项目的组织协调和军工单位与地方之间的服务协调工作,推进军转民、民参军有关协调工作,负责民爆器材行业管理和核事故应急相关工作。

(十四)负责中小微企业、民营经济发展的宏观指导和综合协调,拟定并组织实施发展规划和相关政策措施,检测分析发展动态,推动建立完善服务体系,协调解决有关重大问题。

(十五)开展工业和信息化的对外合作与交流,按分工承担企业帮扶工作。

(十六)配合有关部门做好工业招商引资工作,参与工业重大招商引资活动,协调工业招商引资项目的跟踪落实和相关指导、协调、服务工作。

   (十七)承办市政府交办的其他事项。

    二、部门预算单位构成

  纳入葫芦岛市工业和信息化委员会2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

  1.葫芦岛市工业和信息化委员会机关本级

  2.葫芦岛市无线电管理办公室

  3.葫芦岛市盐务管理局

  4.葫芦岛市中小企业服务中心

  5.葫芦岛市节能监察大队

 

 

第二部分 葫芦岛市工业和信息化委员会部门预算表

 

见附表

第三部分 2018年部门预算情况说明

  

一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,葫芦岛市工业和信息化委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入均为财政拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。

葫芦岛市工业和信息化委员会2018年收支总预算1501.20万元,其中财政拨款1501.20万元。2017年部门收支总预算1912.12万元 ,其中财政拨款收入1912.12万元。2018年相比2017年预算收支减少410.92万元。预算收支变动主要原因为:1、退休人员归入社保开支。2、项目支出增加95万元。

二、“三公”经费预算情况

2018年“三公”经费预算数19.38万元,其中中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费18.10万元,公务接待费1.28万元,因公出国(境)经费0万元。

2017年“三公”经费预算数23.77万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费21.6万元,公务接待费2.17万元,因公出国(境)经费0万元。

2018年相比2017年“三公”经费预算减少4.39万元,主要原因为:1、公务接待费较上年减少。2、中小企业服务中心有车编无车辆,公务用车运行维护费减少3.50万元。

三、机关运行经费安排情况

本部门2018年度部门预算机关运行经费207.09万元,按照财政要求执行相关经费安排。其中,办公费22.33万元,印刷费3.75万元,水费1.85万元,电费6.98万元,邮电费4.69万元,取暖费9.93万元,差旅费23.31万元,租赁费3.48万元,会议费4.52万元,培训费2.79万元,公务接待费1.28万元,工会经费14.18万元,福利费0.47万元,公务用车运行维护费18.10万元,其他交通费51.22万元,其他商品和服务支出36.00万元。

四、政府采购安排情况

2018年本部门政府采购预算113.10万元,其中中小企业公共服务平台项目100.00万元,燃油和保险费13.10万元。

五、国有资产占用情况

2018年,葫芦岛市工业和信息化委员会未有车辆购置计划,共有车辆9辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,一般公务用车7辆,一般执法执勤用车1辆,特种专业技术用车1辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备2台(套)。

六、预算绩效情况说明

纳入2018年部门预算绩效管理的项目为葫芦岛市中小企业公共服务平台建设费,金额100万元。绩效目标为进一步提升政府服务中小企业的职能,为中小企业提供相应的公共服务,解决企业的实际困难。为完成目标设立的指标为:1.服务企业首年达到500户,两年后达到2000户;2.资金按工作进度一次性支付;3.项目满意度100%。

第四部分 名词解释

  

      1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  4.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

  5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  6.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  7.一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  8.一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  9.一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):反映除上述项目以外其他商贸事务方面的支出。

    10.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)无线电频率占用费安排的支出(项):反映用于无线电频率占用费安排等相关业务方面的支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。