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政府信息公开

葫芦岛市工业和信息化局2020年度部门决算

日期:2021-07-20

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第一部分    葫芦岛市工业和信息化局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    葫芦岛市工业和信息化局2020年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    葫芦岛市工业和信息化局2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 葫芦岛市工业和信息化局概况

 

一、主要职责

(一)组织贯彻国家和省新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的有关问题;拟订工业、信息化的发展规划并组织实施;推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合,推进产业发展。

(二)制定并组织实施工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局和结构调整的政策建议,起草相关地方性规范性文件,负责工业和信息化行业管理工作,拟定并组织实施工业八大产业发展政策措施,指导行业质量管理工作。

(三)分析工业经济发展趋势,提出调节政策建议和调控目标;负责日常工业经济的调控;监测分析工业运行态势,发布相关信息,进行预测预警和信息引导;协调解决工业运行发展中的有关问题;负责工业应急管理、产业安全、国防动员有关工作,联络、协调驻葫中省直企业。

(四)负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、市级财政性建设资金安排的意见;按规定权限,管理国家规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

(五)拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策和标准并组织实施;指导行业技术创新和技术进步;组织实施科技重大项目,推进相关科研成果产业化,推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

(六)负责《<中国制造2025>葫芦岛行动计划》的组织实施与统筹协调工作,提出推进制造强市的工作措施和政策建议。

(七)承担振兴装备制造业组织协调的责任;组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策,依托重点工程建设协调有关重大专项的实施;推进重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备的消化创新。

(八)拟订并组织实施工业和信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策;参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划;组织协调相关重大示范工程,负责推广新能源汽车。

(九)依法行使全市电力行政管理职责,协调电力运营中的有关问题,培育电力市场;参与制定交通产业发展政策。

(十)统筹推进全市信息化工作,协调信息化建设中的重大问题;指导协调通信运营业发展,促进电信、广播电视和计算机网络融合;指导协调电子政务发展,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

(十一)统一管理无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(站);协调处理军地间无线电管理相关事宜;协调处理电磁干扰事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。

(十二)负责指导全市工业领域信息安全和全市信息安全保障体系建设,指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络(除公共电信网)的安全保障工作,参与处理网络与信息安全的重大事件。

(十三)负责组织实施发展工作。

(十四)负责中小微企业、民营经济发展的宏观指导和综合协调,拟定并组织实施发展规划和相关政策措施,检测分析发展动态,推动建立完善服务体系,协调解决有关重大问题。

(十五)开展工业和信息化的对外合作与交流,按分工承担企业帮扶工作。

(十六)配合有关部门做好工业招商引资工作,参与工业重大招商引资活动,协调工业招商引资项目的跟踪落实和相关指导、协调、服务工作。

(十七)承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入葫芦岛市工业和信息化局2020年部门决算编制范围的预算单位包括:

1.葫芦岛市工业和信息化局本级

 

 

第二部分 葫芦岛市工业和信息化局2020年度部门决算情况说明

 

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计4299.07万元,包括:

1.财政拨款收入4056.5万元,占收入总计的94.36%。其中:公共预算财政拨款收入4056.5万元,政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。

3.事业收入0万元,占收入总计的0%。

4.经营收入0万元,占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。主要是XX等收入。

6.其他收入0万元,占收入总计的0%。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,占收入总计的0%。

8.上年结转和结余242.57万元,占收入总计的5.64%。主要是项目结转等。

与上年相比,今年收入增加2447.61万元,增长132.2%,主要原因:一是人员增加,相应的公用支出增加;二是项目支出增加;三是结转下年支出增加。

(二)支出总计3188.9万元,包括:

1.基本支出924.43万元,占支出总计的21.5%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出672.32万元,对个人和家庭的补助支出138.05万元,商品和服务支出110.21万元,资本性支出3.84万元。

2.项目支出2264.47万元,占支出总计的52.67%。主要包括 民用爆炸物品行业安全生产监督管理工作经费、葫芦岛边境开发实业总公司改制遗留问题费用、二零一八年度“小升规”企业奖金、二零一九泳装产业专项资金、市工信局重点工作经费、二零一九小微企业担保业务真实性审计、安全生产专项资金、中央无线电管理经费、泳装特色产业发展经费、落实我市《加快民营经济发展实施意见》兑现奖励资金、二零一七年电信普遍服务补助资金、中小企业发展专项资金等业务支出。

3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。

4.经营支出0万元,占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。

与上年相比,今年支出增加2099.49万元,增长1272.57%,主要原因:一是上年结转至今年支出多;二是本年结转至下年支出多。

(三)年末结转和结余1110.17万元。

主要是专项资金下达时间较晚,未能及时支付等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加867.6万元,增长357.67%,主要原因:专项资金下达时间较晚,未能及时支付等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况。

2020年度财政拨款支出3188.9万元,其中:基本支出924.43万元,项目支出2264.47万元。与上年相比,财政拨款支出增加2083.16万元,增长188.40%,主要原因:一是人员增加,相应的公用支出增加;二是项目支出增加。与年初预算相比,2020财政拨款支出完成年初预算的464.41%,其中:基本支出完成年初预算的140.78%,项目完成年初预算的7548.25%。

(二)具体情况。

2020年度财政拨款支出3188.9万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出1.89万元,占0.5%;社会保障和就业支出2196.96万元,占68.7%;医疗卫生与计划生育支出37万元,占1.1%;资源勘探信息等支出916.11万元,占28.6%;住房保障支出36.94万元,占1.1%。

1.一般公共服务支出1.89万元,具体包括:

1)一般行政管理事务1.89万元,主要是民用爆炸物品行业安全生产监督管理工作经费等支出,为上年结转支出。

2.社会保障和就业支出2196.96万元,具体包括:

1)归口管理的行政单位离退休141.74万元,主要是离退休经费等支出,完成年初预算的187.38%,决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员经费增加。

2)机关事业单位基本养老保险缴费48.19万元,主要是基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的92.4%,决算数小于年初预算数的原因主要是调出人员增加。

3)机关事业单位职业年金缴费25.71万元,主要是职业年金缴费等支出,完成年初预算的100%。

4)企业改革补助1981.32万元,主要是项目支出工业企业升规奖励资金、原边境实业有限公司改制遗留问题经费支出。

3.卫生健康支出37万元,包括:

1)行政单位医疗21.63万元,主要是单位医疗保险缴费等支出,完成年初预算的91.15%,决算数小于年初预算数的原因主要是调出人员增加。

2)公务员医疗补助15.37万元,主要是单位医疗保险缴费等支出,完成年初预算的94.35%,决算数小于年初预算数的原因主要是调出人员增加。

4.资源勘探信息等支出916.11万元,具体包括:

1)工业和信息产业监管支出902.4万元,主要为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项基本支出、无线电监管、XXXX与泳装特色产业发展经费支出等。

2)支持中小企业发展和管理支出13.71万元,主要为中小企业发展专项支出。无年初预算,为上年结转项目经费支出。

5.住房保障支出36.94万元,具体包括:

住房公积金36.94万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的99.48%,决算数小于年初预算数的原因主要是调出人员增加。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.39万元,完成年初预算的119.19%,决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出中的公务运行维护费支出增加。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.24万元,公务用车购置及运行维护费7.15万元。

1.因公出国(境)费0万元,主要用于因公出国(境)费用等,2020年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2020年因公出国(境)费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。

2.公务接待费0.24万元,主要用于公务接待等,2020年国内公务接待累计1批次,10人,0.24万元。2020年公务接待费比上年增加0.24万元,增长24%,主要是公务接待人数增加等原因。

3. 公务用车购置及运行费7.15万元,比上年减少0.36万元,下降4.79%,主要是公务运行费用减少等原因。

公务用车购置费0万元,主要用于公务车购置等,当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费7.15万元,主要用于公务车运行维护等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出924.43万元,其中:人员经费810.37万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费114.05万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2020年葫芦岛市工业和信息化局机关运行经费支出114.05万元,比上年减少1.4万元,降低1.21%,主要原因是商品和服务支出减少。

(二)政府采购支出情况。

2020年葫芦岛市工业和信息化政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2020年12月31日,葫芦岛市工业和信息化局共有车辆2辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车1辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车XX辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我局组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目5个,涉及资金196.35万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到250%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是项目资金支付存在不及时现象;二是项目指标编制不科学。下一步将采取以下措施加以改进:一是进一步加强资金支付管理工作,对项目资金实行全程管理,及时跟踪资金支出进度,提高资金支付效率和使用效益;二是切实做好项目编制工作,不断提高编制质量,提升项目绩效目标和绩效指标的科学性、合理性。

 

 

第三部分 名词解释

 

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目,逐一解释)……

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 葫芦岛市工业和信息化2020年度部门决算表