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葫芦岛市工业和信息化委员会2018年度部门决算

日期:2019-09-16

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  第一部分    葫芦岛市工业和信息化委员会概况 

  一、 主要职责 

  二、 机构设置 

  第二部分    葫芦岛市工业和信息化委员会2018年度部门决算情况说明 

  第三部分    名词解释 

  第四部分    葫芦岛市工业和信息化委员会2018年度部门决算表 

  一、2018年度收入支出决算总表 

  二、2018年度收入决算表 

  三、2018年度支出决算表 

  四、2018年度财政拨款收入支出决算表 

  五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

  六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表 

  九、2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表 

    

  第一部分 葫芦岛市工业和信息化委员会概况 

    

  一、主要职责 

    (一)组织贯彻国家和省新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的有关问题;拟订工业、信息化的发展规划并组织实施;推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合,推进XXXX产业发展。 

    (二)制定并组织实施工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局和结构调整的政策建议,起草相关地方性规范性文件,负责工业和信息化行业管理工作,拟定并组织实施工业八大产业发展政策措施,指导行业质量管理工作。 

    (三)分析工业经济发展趋势,提出调节政策建议和调控目标;负责日常工业经济的调控;监测分析工业运行态势,发布相关信息,进行预测预警和信息引导;协调解决工业运行发展中的有关问题;负责工业应急管理、产业安全、国防动员有关工作,联络、协调驻葫中省直企业。 

    (四)负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、市级财政性建设资金安排的意见;按规定权限,管理国家规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。 

    (五)拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策和标准并组织实施;指导行业技术创新和技术进步;组织实施科技重大项目,推进相关科研成果产业化,推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。 

    (六)负责《<中国制造2025>葫芦岛行动计划》的组织实施与统筹协调工作,提出推进制造强市的工作措施和政策建议。 

    (七)承担振兴装备制造业组织协调的责任;组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策,依托重点工程建设协调有关重大专项的实施;推进重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备的消化创新。 

    (八)拟订并组织实施工业和信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策;参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划;组织协调相关重大示范工程,负责推广新能源汽车。 

     (九)依法行使全市电力行政管理职责,协调电力运营中的有关问题,培育电力市场;参与制定交通产业发展政策。 

     (十)统筹推进全市信息化工作,协调信息化建设中的重大问题;指导协调通信运营业发展,促进电信、广播电视和计算机网络融合;指导协调电子政务发展,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。 

     (十一)统一管理无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(站);协调处理军地间无线电管理相关事宜;协调处理电磁干扰事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。 

     (十二)负责指导全市工业领域信息安全和全市信息安全保障体系建设,指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络(除公共电信网)的安全保障工作,参与处理网络与信息安全的重大事件。 

   (十三)负责组织实施XXXX发展工作,拟定发展国防科技工业规划和政策,推进产业布局调整和重组,负责推动军工核心能力建设和计量、质量等工作,按分工负责国防科技成果的保护和推广工作,负责军工电子行业管理,负责军队与地方武器装备科研生产重大项目的组织协调和军工单位与地方之间的服务协调工作,推进军转民、民参军有关协调工作,负责民爆器材行业管理和核事故应急相关工作。 

    (十四)负责中小微企业、民营经济发展的宏观指导和综合协调,拟定并组织实施发展规划和相关政策措施,检测分析发展动态,推动建立完善服务体系,协调解决有关重大问题。 

    (十五)开展工业和信息化的对外合作与交流,按分工承担企业帮扶工作。 

    (十六)配合有关部门做好工业招商引资工作,参与工业重大招商引资活动,协调工业招商引资项目的跟踪落实和相关指导、协调、服务工作。 

  (十七)承办市政府交办的其他事项。 

  二、机构设置 

  纳入葫芦岛市工业和信息化委员会2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括: 

  葫芦岛市工业和信息化委员会本级 

    

  第二部分 葫芦岛市工业和信息化委员会2018年度部门决算情况说明 

    

  一、收入支出决算总体情况 

  (一)收入总计1584.84万元,包括: 

  1.财政拨款收入1286.26万元,占收入总计的81.16%。其中:公共预算财政拨款收入1286.26万元,政府性基金收入0万元。 

  2.上级补助收入0万元。 

  3.事业收入0万元。 

  4.经营收入0万元。 

  5.附属单位上缴收入0万元。 

  6.其他收入0万元。 

  7.用事业基金弥补收支差额0万元。 

  8.上年结转和结余298.58万元,占收入总计的18.84%。主要是项目支出结转。 

  与上年相比,今年收入减少1845.65万元,降低53.80%,主要原因:一是事业单位改革后部门无二级事业单位,相应收入减少;二是项目资金减少。 

  (二)支出总计1314.81万元,包括: 

  1.基本支出766.58万元,占支出总计的58.30%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出542.73万元,对个人和家庭的补助支出108.03万元,商品和服务支出113.08万元,资本性支出2.74万元。 

  2.项目支出548.24万元,占支出总计的41.70%。主要包括民用爆炸物品行业安全生产监督管理、XXXX发展、危化品生产企业卫生防护距离评估、APEC展位、边境开发实业总公司改制遗留问题、升规企业奖励资金等业务支出。 

  3.上缴上级支出0万元。 

  4.经营支出0万元。 

  5.对附属单位补助支出0万元。 

  与上年相比,今年支出减少1615.26万元,降低55.13%,主要原因:一是事业单位改革后部门无二级事业单位,相应支出减少;二是企业改革发展补助项目减少。 

  (三)年末结转和结余270.03万元。 

  主要是项目结转等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余减少230.39万元,降低46.04%,主要原因:一是事业单位改革后部门无二级事业单位,相应结转减少。 

  二、财政拨款支出决算情况 

  (一)总体情况。 

  2018年度财政拨款支出1314.81万元,其中:基本支出766.58万元,项目支出548.24万元。与上年相比,财政拨款支出减少1581.50万元,降低54.60%,主要原因:事业单位改革后部门无二级事业单位,相应支出减少。与年初预算相比,2018财政拨款支出完成年初预算的203.81%,其中:基本支出完成年初预算的121.46%,项目支出年初无预算,追加548.23万元。 

  (二)具体情况。 

  2018年度财政拨款支出1314.81万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出560.52万元,占42.63%;社会保障和就业支出576.78万元,占43.87%;医疗卫生与计划生育支出38.50万元,占2.93%;节能环保支出0万元;农林水支出0万元;交通运输支出0万元;资源勘探信息等支出104.86万元,占7.97%;援助其他地区支出0万元;国土海洋气象等支出0万元;住房保障支出34.15万元,占2.60%。 

  1.一般公共服务支出1314.81万元,具体包括: 

  1)行政运行522.84万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出等支出,完成年初预算的121.01%,决算数大于年初预算数的原因主要是追加经费。 

  2)一般行政管理事务37.68万元,主要是主要是民用爆炸物品行业安全生产监督管理工作经费、中国制造2025葫芦岛行动经费、危险化学品生产企业卫生防护距离评估工作经费等支出,本年此项无年初预算。决算数大于年初预算数的原因主要是开展项目工作追加经费。 

  3)预算改革业务0万元。 

  4)财政国库业务0万元。 

  5)信息化建设0万元。 

  6)事业运行0万元。 

  7)其他财政事务支出0万元。 

  2.社会保障和就业支出171.09万元,具体包括: 

  1)归口管理的行政单位离退休113.08万元,主要是离退休经费等支出,完成年初预算的172.17,决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员经费增加。 

  2)事业单位离退休0万元。 

  3)机关事业单位基本养老保险缴费58.01万元,主要是基本养老保险缴费支出,完成年初预算的94.63%,决算数与年初数基本持平,略小于年初预算数的原因主要是人员变动,基本养老保险缴费减少。 

  4)死亡抚恤0万元。 

  5)伤残抚恤0万元。 

  3.医疗卫生与计划生育支出38.50万元,包括: 

  1)行政单位医疗38.50万元,主要是社会保险缴费等支出,完成年初预算的103.94%,决算数与年初数基本持平,略大于年初预算数的原因主要是人员变动。 

  2)事业单位医疗0万元。 

  4.节能环保支出0万元。 

  5.农林水事务支出0万元。 

  6.交通运输支出0万元。 

  7.资源勘探信息等支出104.86万元,包括: 

  1)其他工业和信息产业监管支出80万元,主要是XXXX发展专项。年初无预算,为追加经费。 

  2)中小企业发展专项24.86万元,主要为中小企业运行监测支出。为上年结转项目经费,无年初预算。 

  8.国土海洋气象等事务支出0万元。 

  9.住房保障支出34.15万元,具体包括: 

  住房公积金34.15万元,主要是住房公积金支出,完成年初预算的97.60%,决算数与年初数基本持平,略小于年初预算数的原因主要是人员变动、基数变动。 

  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

  2018年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出7.71万元,完成年初预算的97.60%,决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费减少。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费7.71万元。 

  1.因公出国(境)费0万元。 

  2.公务接待费0万元。 

  3. 公务用车购置及运行费7.71万元,比上年减少39.89万元,下降83.80%,主要是上年支出结转燃油费。 

  公务用车购置费0万元。 

  公务用车运行维护费7.71万元,主要用于车辆燃油、保险、维修等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量2辆。 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出766.58万元,其中:人员经费650.76万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费115.82万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。 

  五、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况。 

  2018年葫芦岛市工业和信息化委员会机关运行经费支出113.08万元,比上年减少164.25万元,降低59.22%,主要原因是事业单位改革后部门无二级事业单位,相应支出减少。 

  (二)政府采购支出情况。 

  2018年葫芦岛市工业和信息化委员会政府采购支出总额5.4万元,其中:政府采购服务支出5.4万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%。 

  (三)国有资产占用情况。 

  截至2018年12月31日,葫芦岛市工业和信息化委员会共有车辆2辆,其中:机要通讯用车1辆,应急保障用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

  (四)预算绩效管理工作开展情况。 

  根据财政预算管理要求,我局组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目1个,涉及资金5万元,自评覆盖率达到100%,自评平均分100分。 

      通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是绩效目标设置科学性不足;二是支出进度预期不够准确三是项目覆盖尚不全面,未列入预算的项目未进行绩效评价,不能进行更好的监控。下一步将采取以下措施加以改进:一是认真制定年度项目资金预算方案;二是进一步完善绩效目标指标设置的科学性;三是认真做好每个项目的绩效目标分析和评价。 

    

    

  第三部分 名词解释 

    

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

  2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。 

  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。 

  6.其他收入:指除上述财政拨款收入 上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入等以外的收入。 

  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

  9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 

  12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 

  14.三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

  17.一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 

  18.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。 

  19.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。 

  20.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于金财工程等信息化建设方面的支出。 

  21.一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 

  22.一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):反映除上述项目以外其他商贸事务方面的支出。 

  23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。 

  24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

  25.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。 

  26.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。 

  27.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

  28. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 

  29.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。 

  30.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。 

  31.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。 

  32.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。 

  33.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。 

  34. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。 

  35.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。  

    

    

    

    

    

  第四部分 葫芦岛市工业和信息化委员会 

  2018年度部门决算表