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政府信息公开

葫芦岛市经济和信息化委员会2015年度部门决算

日期:2016-08-10

   目    录 

    第一部分   葫芦岛市经济和信息化委员会概况 

         一、        主要职责 

        二、        部门决算单位构成 

    第二部分   葫芦岛市经济和信息化委员会2015年度部门决算报表 

    一、2015年度收入支出决算表 

       二、2015年度收入决算表 

       三、2015年度支出决算表 

     四、2015年度公共预算财政拨款收入支出决算表 

     五、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

     六、2015年度财政专户管理资金收入支出决算表 

     七、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

     八、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

    第三部分   葫芦岛市经济和信息化委员会2015年度部门决算情况说明 

    第四部分   名词解释 

    第一部分 葫芦岛市经济和信息化委员会概况 

    一、主要职责 

    (一)拟订并组织实施工业发展规划和产业政策;提出促进工业发展、优化产业结构、优化所有制结构、企业组织结构的政策建议;监督检查产业政策的执行情况;研究发展以非国有资本为主的企业和企业集团需要政府协调的相关的政策、措施;指导和综合协调债转股工作。   

    (二)规划全市工业布局和工业重大项目;研究提出工业结构调整优化的目标和政策;引导企业、银行和民间资金用于工业固定资产投资的方向;负责全市工业固定资产投资项目审核(备案)、上报与管理。 

    (三)分析工业利用外资发展趋势,制订工业利用外资规划;研究提出工业利用外资的政策;负责全市外商投资工业项目、工业企业境外投资项目的协调和管理;组织工业企业开展招商引资和国际化经营;负责工业领域开展与国外政府、国际组织的合作与交流。   

    (四)研究分析全市工业经济形势和发展趋势,提出运用各种经济手段和政策调整经济运行及近期经济运行的调控建议;负责日常经济运行的调控,组织解决经济运行的有关重大问题; 研究并组织实施开拓市场的政策措施;负责企业治乱减负工作。 

    (五)宏观指导企业改革,推进企业建立现代企业制度;提出企业股份制改造的意见;参与指导各类企业直接融资工作,组织各类企业上市等工作;配合上级证券监管部门对上市公司、证券营业部进行监督检查。   

    (六)监督检查工业综合性经济法规和政策的执行情况;负责全市企业经营管理人员的培训。   

    (七)制订全市民营经济(乡镇企业)发展规划,指导、协调中小企业和乡镇企业的发展,提出中小企业和乡镇企业扶持政策,促进和健全中小企业服务体系;管理城镇集体企业。 

    (八)负责工业企业的行业管理,制定工业行业发展规划;贯彻行业技术政策、法规和行业标准;监测行业运行动态。负责全市“禁化武”履约工作。   

    (九)制定全市工业企业科技发展规划和企业技术进步政策;指导企业技术创新、产学研联合、技术引进、高新技术产业化、重大技术装备研制和国产化工作。 

    (十)实施可持续发展战略,编制实施资源节约综合利用规划;研究落实资源节约综合利用政策;组织协调环保产业、工业污染防治、清洁生产、再生资源利用。 

    (十一)研究电力工业的行业规划,实施电力行政执法与监督管理,协助省经委依法进行供电营业区划分,培育和监督电力市场;平衡电力资源,制定下达全市用电计划、供需调控和配置方案;协调解决电力运营中的重大问题;负责农村电力行政管理工作。 

    (十二)研究制定并组织实施全市交通、邮电、通信和电子信息产业发展的政策;协调解决综合运输问题。   

    (十三)承办市政府交办的其他事项。 

    二、部门决算单位构成 

    纳入葫芦岛市经济和信息化委员会2015年部门决算编制范围的二级预算单位包括: 

    1.葫芦岛市经济和信息化委员会机关本级 

    2.葫芦岛市无线电管理办公室 

    3.葫芦岛市盐务管理局 

    4.葫芦岛市中小企业服务中心 

    5.葫芦岛市节能监察大队 

    第二部分 葫芦岛市经济和信息化委员会2015年度部门决算公开报表 

    第三部分 葫芦岛市经济和信息化委员会2015年度部门决算情况说明 

    一、收入支出决算总体情况 

    (一)收入总计3123.93万元,包括: 

    1.财政拨款收入3123.93万元,其中:公共预算财政拨款收入3088.93万元,政府性基金收入35万元。 

    2.其他收入0万元。 

    3.上年结转和结余575.73万元,主要是行政单位项目经费结转、取暖费和丧葬费抚恤金等。 

    2.上级补助收入0万元。 

    3.事业收入0万元。 

    4.经营收入0万元。 

    5.附属单位上缴收入0万元。 

    6.其他收入万元。 

    7.用事业基金弥补收支差额0万元。 

    8.上年结转和结余575.73万元,主要是跨年项目、资金拨付较晚等原因形成的结余。 

    (二)支出总计3220.65万元,包括: 

    1.基本支出1986.68万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出861.4万元,对个人和家庭的补助支出741.08万元,商品和服务支出384.2万元。 

    2.项目支出1233.97万元,主要包括无线电监管、中小企业发展专项、黄金事务、环境执法监察、民营经济发展等业务支出。 

    (三)年末结转和结余479.03万元 

    主要是跨年项目、取暖费降价多余资金结转等原因形成的结余。 

    二、公共预算财政拨款支出决算情况 

    (一)总体情况 

    公共预算财政拨款支出决算反映葫芦岛市经济和信息化委员会2015年整体公共预算财政拨款支出情况,既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年度公共预算财政拨款支出3220.65万元,其中:基本支出1986.68万元,项目支出1233.97万元。 

    (二)具体情况 

    2015年度公共预算财政拨款支出3220.65万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出1310.58万元,社会保障和就业支出646.38万元,节能环保支出2.5万元,资源勘探电力信息等事务支出1261.19万元。 

    1. 一般公共服务支出1310.58万元,包括: 

    (1)行政运行721.73万元,主要是行政单位工资福利支出   、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出。 

    (2)一般行政管理事务90.71万元,主要是行政单位项目费用等支出。 

    (3)事业运行477.23万元,主要是事业单位工资福利支出、商品和服务支出、抚恤金和医疗费等支出。 

    (4)其他商贸事务支出20.91万元,主要是事业单位项目费用等支出。 

    2. 社会保障和就业支出646.38万元,包括: 

    (1)归口管理的行政单位离退休564.14万元,主要是行政单位离退休费支出。 

    (2)事业单位离退休82.24万元,主要是事业单位离退休费支出。 

    3. 节能环保支出2.5万元,是节能监察大队项目支出。 

    4.资源勘探电力信息等事务支出1261.19万元,包括: 

    (1)资源勘探开发支出37万元 

    (2)工业和信息产业监管支出145.02万元。 

    (3)支持中小企业发展和管理支出716.68万元。 

    (4)其他资源勘探电力信息等事务支出362.49万元。 

    三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

    2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出65.95万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.65万元,公务用车购置及运行维护费65.3万元。2015年度“三公”经费支出比2014年减少29.84万元,下降31.5%,主要是因为2014度发生因公出国(境)费7.1万元,2015年度没有发生。同时,2015年度我部门对“三公“经费进行进一步规范,费用有所降低。 

    1.因公出国(境)费0万元。 

    2.公务接待费0.65万元,主要用于调研、检查等相关招待支出,2015年公务接待累计4批次,46人。 

    3.公务用车购置及运行维护费65.3万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费65.3万元。2015年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量9辆。 

    四、其他重要事项的情况说明 

    (一)机关运行经费支出情况 

    2015年葫芦岛市经济和信息化委员会机关运行经费支出384.19万元,比2014年增加102.33万元,增长26.6%,主要原因是机关人员经费的增加。 

    (二)政府采购支出情况 

    2015年葫芦岛市经济和信息化委员会政府采购支出总额154.09万元,其中:政府采购货物支出60.2万元,政府采购工程支出25.09万元,政府采购服务支出68.8万元。无对中小微企业的采购情况。 

    (三)国有资产占用情况 

    截至2015年12月31日,葫芦岛市经济和信息化委员会共有车辆9辆,其中:一般公务用车9辆。 

    (四)预算绩效管理工作开展情况 

    2015年,未对项目进行预算绩效评价。因项目未完结,无具体项目评价结果。 

    第四部分 名词解释 

    1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。 

    2.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

    3.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

    4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

    5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

    6.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

    7.一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 

    8.一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 

    9.一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。 

    10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。 

    11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

    12.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。 

    13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。